Wat gaat het kosten? | Begroting 2018

Begroting 2018

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Burgerzaken
Resultaat 1: Het tijdonafhankelijk aanbieden van diensten aan de burgers Resultaat 2: Dienstverlening dicht bij de klant
Beheer overige gebouwen en gronden
Veiligheid
Crisisbeheersing en Brandweer
Resultaat 1: In 2018 continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant. Onze medewerkers die hier onderdeel van uit maken, zijn opgeleid, getraind en geoefend.
Openbare orde en Veiligheid
Resultaat 1: In 2018 werken we volgens het uitvoeringsplan Veiligheid 2017 - 2018 aan de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel in Alphen-Chaam. Resultaat 2: Aanpak ondermijning Resultaat 3: Voortgaan met het traject "veilig en gastvrij recreëren"
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer
Resultaat 1: Problematiek kom traverse Chaam N639 Aanpak problematiek kom traverse N639 Resultaat 2: Uitvoering groot onderhoud wegen
Parkeren
Resultaat 1: opstellen parkeernota
Economie
Economische ontwikkeling
Resultaat 1: uitvoering ontwikkelagenda toerisme en recreatie
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Resultaat 1: in gebruik nemen van de uitbreiding van het Dorpshuis De Leeuwerik te Galder per 1-8-2018 Resultaat 2: Besluit nemen over de huisvesting van het basisonderwijs te Chaam
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Resultaat 1: We willen de cultuurdeelname onder jeugd verhogen
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Resultaat 1: We kennen de behoefte voor een servicepunt in Alphen en we kennen de ontwikkeling van de ledenaantallen bij bibliotheken voor Alphen-Chaamse leners.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Resultaat 1: Realisatie van de Ecologische verbindingszones (EVZ's) Resultaat 2: Infrastructurele voorzieningen 't Zand Resultaat 3: Ontwikkelen programma 'we are food' Resultaat 4: Voortgang traject veilig en gastvrij recreëren
Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie
Resultaat 1: Er zijn nieuwe initiatieven vanuit de samenleving ontstaan
Wijkteams
Resultaat 1: Lichte ondersteuning in Alphen-Chaam draagt eraan bij dat inwoners mee kunnen doen in onze lokale samenleving. De ondersteuning is afgestemd op de vragen en behoeften van inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers en wordt integraal aangeboden.
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Resultaat 1: Invulling geven aan vormen van beschut werk, mits dat past binnen de financiële kaders en andere re-integratieinstrumenten
Arbeidsparticipatie
Resultaat 1: Sinds half 2016 steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met 22%. Het is zaak de oorzaak te achterhalen en deze stijging om te buigen naar een daling.
Maatwerkvoorziening (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Resultaat 1: Op 1 oktober 2018 hebben we een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag
Maatwerkdienstverlening 18-
Resultaat 1: De toegang voor jeugdhulp vanaf 2019 sluit aan op de lokale behoeften
Geëscaleerde zorg 18+
Resultaat 1: vastgestelde beleidskaders en inrichtingskeuzes ten aanzien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid
Riolering
Resultaat 1: Vastleggen beleid en beheer van de riolering voor de planperiode 2019-2023 Resultaat 2: Verbeteren afstroming afvalwater naar het bergbezinkbassin aan het Elsakkerpad en verminderen wateroverlast in de kern Chaam Resultaat 3: Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Blokkenweide
Afval
Resultaat 1: In relatie tot de landelijke VANG doelstellingen gaan we binnen de gemeente Alphen-Chaam streven naar minder restafval door meer afvalscheiding
Milieubeheer
Resultaat 1: 1 Implementatie bodembeheersysteem Resultaat 2: Uitvoeren van acties en projecten vanuit milieu- en duurzaamheidsbeleid
Begraafplaatsen en crematoria
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke Ordening
Resultaat 1: Implementatie omgevingswet
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Resultaat 1: Werken naar de invoering van de Wet Private kwaliteitsborging Resultaat 2: Voortgang projecten Resultaat 3: stimuleren en faciliteren CPO-projecten Resultaat 4: Realisatie Centrumplan fase 2

Bedragen × € 1.000

Code	Omschrijving		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
550	Cultureel erfgoed	L	12	14	16	16	16	16
		B	7	2	2	2	2	2
Totaal lasten			12	14	16	16	16	16
Totaal baten			7	2	2	2	2	2
Saldo			-4	-12	-14	-14	-14	-14