Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 810 | Ruimtelijke Ordening | L | 346 | 477 | 425 | 392 | 395 | 395 |
| B | 338 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 820 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 1.418 | 976 | 590 | 444 | 664 | 875 |
| B | 2.737 | 1.399 | 1.840 | 755 | 1.285 | 923 | ||
| 830 | Wonen en bouwen | L | 135 | 292 | 259 | 257 | 255 | 252 |
| B | 430 | 476 | 487 | 365 | 363 | 360 | ||
| Totaal lasten programma 8 | 1.900 | 1.745 | 1.274 | 1.093 | 1.314 | 1.521 | ||
| Totaal baten programma 8 | 3.505 | 1.915 | 2.368 | 1.161 | 1.689 | 1.324 | ||
| Saldo lasten en baten programma 8 | -1.605 | -170 | -1.094 | -68 | -374 | 198 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | Op de advieskosten ruimtelijke ordening heeft een budgetverlaging plaatsgevonden | L | -17 | V |
2. | In 2017 zijn de kosten van de voorbereiding voor CPO 2 Chaam en het onderzoek naar de aansluiting Brouwerijplein op de Dorpsstraat opgenomen. Dit zijn eenmalige kosten. | L | -38 | V |
3. | De bouwgrondexploitaties vormen binnen de begroting een gesloten exploitatie. Het saldo van de lasten en baten wordt geactiveerd. Eventueel gerealiseerde winsten (percentage of completion methode) worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor eventuele toekomstige verliezen wordt een voorziening gevormd. Mutaties in deze voorzieningen worden ten gunste of ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf. | L/B | -827 | V |
4. | In 2017 zijn incidentele middelen opgenomen voor het opstellen van de woonvisie | L | -25 | V |
5. | De rente uit het Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten wordt begrotingstechnisch vanaf 2018 op dit taakveld verantwoord | B | -7 | V |
6. | Leges omgevingsvergunningen hoger geraamd dan in 2017 | B | -5 | V |
7. | Diverse kleine verschillen | L | -5 | V |
Totaal | -924 | V |