Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
710 | Volksgezondheid | L | 328 | 356 | 378 | 393 | 393 | 392 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
720 | Riolering | L | 908 | 811 | 718 | 747 | 780 | 780 |
B | 1.379 | 1.350 | 1.330 | 1.364 | 1.399 | 1.399 | ||
730 | Afval | L | 663 | 758 | 748 | 751 | 755 | 755 |
B | 1.140 | 1.084 | 1.074 | 1.084 | 1.094 | 1.094 | ||
740 | Milieubeheer | L | 331 | 353 | 351 | 348 | 350 | 339 |
B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
750 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 26 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 |
B | 16 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Totaal lasten programma 7 | 2.256 | 2.299 | 2.213 | 2.257 | 2.296 | 2.284 | ||
Totaal baten programma 7 | 2.536 | 2.475 | 2.445 | 2.489 | 2.533 | 2.533 | ||
Saldo lasten en baten programma 7 | -280 | -176 | -232 | -232 | -237 | -250 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Vanaf 2018 zijn de kosten van de GGD gestegen (o.a. kosten rijksvaccinatieprogramma) | L | 22 | N |
2. | Omdat de exploitatie riolering een gesloten exploitatie betreft wordt het verschil tussen de lasten en baten ten gunste of ten laste van de voorziening gebracht. Ten opzichte van 2017 wordt een lager bedrag onttrokken aan de voorziening | L/B | 27 | N |
3. | In 2018 worden de kosten voor het onderhoud van de riolering lager geprognosticeerd dan in 2017 | L | -64 | V |
3. | In 2018 wordt ten opzichte van 2017 meer rioolheffing geheven | B | -45 | V |
3. | Diverse kleine verschillen | L | 14 | V |
Totaal | 56 | V |