Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 416 | 501 | 540 | 444 | 443 | 443 |
| B | 62 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 620 | Wijkteams | L | 74 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 630 | Inkomensregelingen | L | 1.642 | 1.499 | 1.554 | 1.555 | 1.558 | 1.558 |
| B | 1.286 | 934 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | ||
| 640 | Begeleide participatie | L | 855 | 598 | 557 | 523 | 467 | 459 |
| B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 650 | Arbeidsparticipatie | L | 84 | 229 | 221 | 222 | 225 | 227 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 270 | 245 | 228 | 228 | 229 | 229 |
| B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 1.045 | 1.530 | 1.362 | 1.341 | 1.329 | 1.327 |
| B | 150 | 149 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| 672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 1.544 | 1.259 | 1.484 | 1.484 | 1.494 | 1.500 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 681 | Geëscaleerde zorg 18+ | L | 36 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| B | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Totaal lasten programma 6 | 5.966 | 6.062 | 6.147 | 6.000 | 5.947 | 5.946 | ||
| Totaal baten programma 6 | 1.525 | 1.107 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | ||
| Saldo lasten en baten programma 6 | 4.441 | 4.955 | 4.946 | 4.798 | 4.745 | 4.744 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2018 worden er extra middelen ingezet voor nieuwe initiatieven voor de basisstructuur, deze lasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein | L | 100 | N |
2. | In 2017 zijn via de algemene uitkering extra middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom partieel en participatie. Deze baten zijn als beschikbaar budget opgenomen. | L | -31 | V |
3. | In 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor de asbestsanering van Den Heuvel | L | -26 | V |
4. | Hogere vestrekte uitkeringen WWB | L | 99 | N |
5. | Hogere rijsksbijdrage uitkeringen WWB | B | -96 | V |
6. | Bij de jaarstukken 2016 is een structurele stijging van de bijzondere bijstand gemeld. Voor 2018 verwachten wij een minder grote stijging dan bij de jaarstukken 2016 | L | -35 | V |
7. | In de begroting 2017 is interne rente toegerekend aan de BBZ leningen dit is in 2018 niet gedaan. Dit betreft de interne allocatie van rentelasten. | L | -16 | V |
8. | In 2018 is de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening (via algemene uitkering) lager dan in 2017. De lagere rijksbijdrage wordt 1 op 1 verrekend met de Diamantgroep | L | -41 | V |
9. | Op de post woningaanpassing bestaat een onderuitputting van het budget. Vanaf 2018 wordt het lagere budget verwerkt in de begroting. | L | -20 | V |
10. | Op de post huishoudelijke hulp wordt al jaren een te hoog bedrag opgenomen. In de afgelopen jaren is steeds gedurende het jaar de post afgeraamd. Vanaf 2018 wordt in de primaire begroting al het lagere bedrag opgenomen. | L | -95 | V |
11. | Vanaf 2018 wordt een bezuiniging doorgevoerd op de kosten van begeleiding | L | -35 | V |
12. | Het budget voor begeleiding wordt gebruikt te dekking van de kosten van buurtsportcoaches (overboeking van begeleiding naar buurtsportcoaches) | L | -30 | V |
13. | De kosten voor jeugdzorg in 2018 worden hoger ingeschat dan bij de begroting 2017 | L | 225 | N |
14. | Diverse kleine verschillen | L | -8 | V |
Totaal | -9 | V |