Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
420 | Onderwijshuisvesting | L | 458 | 301 | 317 | 336 | 483 | 481 |
B | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
430 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | L | 252 | 352 | 366 | 373 | 379 | 379 |
B | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Totaal lasten programma 4 | 710 | 653 | 683 | 709 | 862 | 860 | ||
Totaal baten programma 4 | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Saldo lasten en baten programma 4 | 662 | 589 | 619 | 645 | 798 | 796 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Stijging kapitaallasten als gevolg van investeringen in Mattheusschool en onderzoek basisonderwijs in Chaam | L | 15 | N |
2. | In 2018 zullen er nog enkele reparaties aan de basisscholen worden uitgevoerd in verband met de overdracht van het onderhoud van de gemeente naar de basisscholen. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve | L | 28 | N |
3. | Lagere doorbelasting van rente in de kapitaallasten als gevolg van lager rentepercentage. | L | -21 | V |
4. | In 2017 is er voor onderwijs aan anderstaligen eenmalig geld opgenomen | L | -12 | V |
5. | De kosten voor leerlingenvervoer stijgen in 2018 ten opzichte van 2017 | L | 21 | N |
6. | Diverse kleine verschillen | L | -1 | V |
Totaal | 30 | N |