Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 010 | Bestuur | L | 629 | 745 | 792 | 796 | 796 | 772 |
| B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 020 | Burgerzaken | L | 118 | 325 | 307 | 303 | 305 | 305 |
| B | 247 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
| 030 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| B | 6 | 204 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Totaal lasten programma 0 | 771 | 1.091 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.095 | ||
| Totaal baten programma 0 | 288 | 427 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Saldo lasten en baten programma 0 | 482 | 664 | 888 | 888 | 889 | 865 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | Stijging van kosten raad door 2 extra raadsleden vanaf 2018 | L | 15 | N |
2. | Stijging van de kapitaallasten voor de raad voor iPad's en professionalisering raad | L | 6 | N |
3. | Kosten screening wethouders na verkiezingen 2018 (ten laste van Algemene reserve) | L | 8 | N |
4. | Kosten 0,5 Fte extra wethouder voor 1/2 jaar | L | 20 | N |
5. | Salariskosten voormalig personeel stijgen ten opzichte van de begroting 2017 | L | 10 | N |
6. | Incidentele kosten burgeravonden in 2017 | L | -25 | V |
7. | Ophoging budget raad voor politieke jeugdparticipatie, doorontwikkeling gemeenteraad en scholing raadsleden | L | 17 | N |
8. | Extra kosten voor bevorderen opkomst verkiezingen (ten laste van Algemene reserve) | L | 5 | N |
9. | Lagere kapitaallasten BAG in verband met overboeking krediet naar ABG | L | -24 | V |
10. | In 2017 zijn eenmalige inkomsten uit de verkoop van de oude locatie gymzaal Alphen opgenomen | B | 200 | N |
11. | Diverse kleine verschillen | -8 | V | |
Totaal | 224 | N |